«Об итогах социально-экономического развития Кировградского городского округа за 9 месяцев 2010 года и основных направлениях бюджетной политики на 2011 год»

Уважаемые депутаты, присутствующие!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кировградском городском округе представляю Бюджетное послание об основных направлениях социально-экономического развития и бюджетной политики городского округа на 2011 год.

На сегодняшний день показатели социально-экономического развития городского округа не достигли уровня докризисного периода 2008 года.

Так,  в январе-сентябре  2010 года оборот промышленных предприятий составил 1499,8 млн. рублей в действующих ценах, что составляет 63,1 процента    к соответствующим показателям прошлого периода   и 87,2 процента - к 2008 году.

В январе – сентябре 2010 года объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 54,0 млн. рублей или 29,7 процента сравнении с аналогичным показателем 2009 года и 24,4 процента по отношению к показателю 2008 года.

Сегодня мы контролируем процессы, связанные с трудовой занятостью населения.  Уровень безработицы у нас снизился до 4,79 процента, на 01.11.2010 года официально зарегистрировано 959 безработных. На 01.01.2010г. уровень безработицы составлял 6,13 процента.

Средняя заработная плата по округу  за 9 месяцев  2010 года составила 15669 рублей, что на 13,4 процента выше уровня соответствующего показателя  прошлого года. Задолженность по заработной плате на территории городского округа отсутствует. Необходимо отметить, что экономика только начинает восстанавливаться и доходы населения ещё не выросли до достойного уровня, а уровень безработицы высок.

По итогам 10 месяцев 2010 года доходы  местного  бюджета составили 120,0 млн.  рублей, что на 38 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с изменением норматива отчислений в местный бюджет налога на доходы физических лиц.

Бюджет городского округа на 2011 год формируется нелегко, недостаточно средств на содержание существующих учреждений социальной сферы. В 2011 году необходимо предусмотреть повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в пределах 7 процентов, рост единого социального налога с 26,2 до 34,2 процента, увеличение платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги. Доходы от налога на имущество физических лиц за 2010 год начнут поступать только с ноября 2011 года в связи с изменениями, внесёнными в Налоговый кодекс РФ.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в 2011 году станут:

Первое и основополагающее – программно-целевое планирование.     Нам предстоит выстроить приоритетность наших стратегических задач,  сопоставив их с реальными возможностями бюджета Кировградского городского округа.

При формировании бюджета на 2011 год необходимо предусмотреть финансирование на реализацию  целевых программ,  которые ориентированы на достижение конкретных результатов и предусматривают условия софинансирования из федерального и областного бюджетов – 5 целевых программ, за счёт средств местного бюджета – 8 программ.

Второе – это безусловное выполнение всех наших социальных обязательств. Мы должны провести заявленное повышение зарплаты бюджетникам в 2011 году.

Третье. Повышение эффективности бюджетных расходов. Важными направлениями работ являются:

- постоянный контроль и анализ обоснованности и эффективности расходования бюджетных средств;

- сокращение неэффективных расходов в бюджетных учреждениях;  

- переход на новые принципы оплаты труда в бюджетной сфере в части создания прямой зависимости роста доходов работников от качества предоставляемых ими услуг;

- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь – по заработной плате и социальным выплатам.

Четвёртое. Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Важной задачей является создание для субъектов малого и среднего предпринимательства благоприятного делового климата, а также честной конкурентной среды.

В 2011 году будет продолжена реализация муниципальной программы по поддержке предпринимательства, в том числе за счёт местного бюджета в сумме 352 тыс. рублей.

Пятое. Создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

 В части повышения доходов местного  бюджета необходимо проводить работу по следующим направлениям:

- разработка мероприятий по увеличению доходной базы бюджета;

- создание для налогоплательщиков  максимально комфортных условий для уплаты законно установленных платежей;

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками для обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;

- противодействие практике выплат «теневой» заработной платы, отсутствие задолженности по выплате заработной платы.

Шестое. Поэтапный переход органов местного самоуправления на оказание муниципальных услуг в электронном виде. К 1 декабря 2010 необходимо разместить в реестре  28 муниципальных услуг. В настоящее время занесено 28 услуг, в том числе по образованию – 7 услуг, по ЖКУ – 4, по социальной защите населения -5, в сфере имущественно-земельных отношений – 7, в сфере здравоохранения -3 и в сфере культуры - 3 услуги.

Остановлюсь подробнее на  отдельных секторах социальной сферы.

Будет обеспечен переход на новую систему оплаты труда всех работников бюджетной сферы.  Уже с 1 декабря 2010 года  рост стимулирующей надбавки к заработной плате составит минимум  10 процентов за счёт повышения эффективности и увеличения фонда оплаты труда на 7 процентов.

Задачи здравоохранения: повысить доступность и качество медицинской помощи.              

В 2011 году будет продолжена работа по реализации национального проекта «Здоровье»,  укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 2010 году в отделениях МУЗ ЦГБ были проведены ремонтные работы на общую сумму 7,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств  филиала ООО «УГМК-Холдинг» в терапевтическом и детском отделениях на сумму 5,0 млн. рублей, за счёт средств местного бюджета-2,9 млн. рублей. Ремонт физкабинета был произведён предприятием ОАО «КЗТС». В 2009 году ремонтные работы были выполнены на сумму 0,531 млн. рублей за счёт средств местного бюджета.            

Необходимо добиться чёткого обеспечения  доступной лекарственной помощи, в том числе соблюдение государственных гарантий на бесплатные и льготные лекарственные средства для жителей.

 К основным направлениям повышения эффективности расходования средств в сфере здравоохранения  является переход на одноканальный принцип финансирования учреждений здравоохранения за счёт средств обязательного медицинского страхования по всем статьям, за исключением расходов на коммунальные услуги, приобретение оборудования и затрат на капитальный ремонт.

Основными направлениями развития системы образования  на 2011 год являются:

- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  развитие системы поддержки талантливых детей,  увеличение количества и качества занятий физической культурой, в том числе сохранение в 2011 году третьего урока физкультуры;

 -  дальнейшая поддержка молодых специалистов. В 2010 году молодые педагоги получили единовременное пособие на обзаведение хозяйством в сумме 130 тысяч рублей;

- внедрение электронной программы «Электронный дневник», «Электронная очередь в детских дошкольных учреждениях»;

-  снижение неэффективных расходов образовательной системы  существующих по причине излишней численности вспомогательного персонала, дисбаланса в структуре работающих.

В 2011 году будут реализованы мероприятия, связанные с оздоровлением детей. Общая сумма бюджетных средств составит 10,7 млн. рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 5,3 млн. рублей, что в 5,4 раза превышает расходы 2010 года.

С целью  ликвидации очередности в потребности мест в дошкольные учреждения в 2010 году открыто дополнительно 44 места, до 1 декабря текущего года будет открыто ещё 30 мест в детских садах.

В 2011 году необходимо выполнить проектно-сметную документацию для строительства в 2013 году нового детского сада в г. Кировграде  на 75 мест.

С этих же позиций – повышение эффективности, обеспечение доступности для всех жителей округа мы рассматриваем бюджетную политику в сфере культуры и молодёжной политики.

К реализации с 2011 года утверждены муниципальные целевые программы «Молодёжь Кировградского городского округа» и «Патриотическое воспитание граждан Кировградского городского округа». В расходах местного бюджета предусмотрены средства на реализацию данных программ, но при этом необходимо добиться софинансирования из областного бюджета. В 2011 году будут сохранены все действующие учреждения культуры

В соответствии с задачами, поставленными «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», необходимо:

-     увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, минимум на 3 процента  ежегодно;

-     повышение эффективности использования спортивных сооружений.

В 2011 году необходимо выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию плавательного бассейна «Чайка». Сумма расходов местного бюджета составит 1,7 млн. рублей.

Важнейшее направление  нашей работы – жилищная политика.  

В 2010 году запланированы  работы по газификации п. Нейво-Рудянка протяженностью 7905 км, освоено 5,885 млн. рублей. В настоящее время завершаются работы по сдаче в эксплуатацию блочной котельной в п. Нейво–Рудянка.

Работа по газификации посёлков городского округа будет продолжена и в 2011 году.

В 2011 году необходимо выполнить работы по газификации  в посёлках Лёвиха и Нейво-Рудянка  общей протяженностью 28,995 км, в том числе за счёт средств местного бюджета в сумме   4,5 млн. рублей.

В течение 2010 года  приобретено две единицы транспортной техники  для предприятий жилищно- коммунального хозяйства на сумму 6,8 млн. рублей за счёт бюджетов всех уровней. До конца текущего года будет приобретён автогидроподъёмник на сумму 2,3 млн. рублей.

В целях обеспечения жильём молодых семей в 2010 году будут выделены субсидии  шести молодым семьям, в 2011 году планируется обеспечить субсидиями на приобретение жилья также шесть  молодых семей. Финансирование за счёт бюджетов всех уровней составит 1,5 млн. рублей.

Органы местного самоуправления Кировградского городского округа, несмотря на ограниченные возможности и рычаги влияния на ситуацию, принимают  меры по стабилизации социально-экономической ситуации на территории городского округа.

В своих ежегодных посланиях Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев и Губернатор Свердловской области Александр Сергеевич Мишарин сформулировали стратегические задачи в социально-экономическом развитии страны, Свердловской области. Бюджетная политика нашего округа должна находиться в строгом соответствии с этими задачами.

Благодарю вас за внимание!