Глава Кировградского городского округа

_________________________А.А. Оськин

« 28» апреля 2011года

Главы Кировградского городского округа

Оськина Александра Александровича

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год

и их планируемых значениях на 3-летний период

 

Содержание доклада

Введение	…3
Глава 1. Экономическое развитие	…4
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт	…7
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства	…7
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности	…9
1.4. Доходы населения	…10
Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения
2.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоохранения	…11
2.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения	…13
2.1.2. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощью	…15
2.1.3. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощью	…16
Глава 3. Дошкольное образование.	…17
Глава 4. Общее и дополнительное образование	…20
4.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования.	…23
4.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях	…23
4.1.2. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях	…25
Глава 5. Физическая культура и спорт.	…27
Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем	…29
Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство	…31
7.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	…34
Глава 8. Организация муниципального управления.
8.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления	…35
Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	…39
Заключение	…40

 

Введение

Настоящий доклад составлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Целью настоящего доклада является мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления Кировградского городского округа для оценки эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития Кировградского городского округа.

Результат проведенного мониторинга позволит определить зоны, требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов.

В качестве исходных данных для составления настоящего доклада об эффективности деятельности органов местного самоуправления Кировградского городского округа использовались официальные данные, представленные Территориальным органом государственной статистики по Свердловской области, отделом сводной информации города Кировграда, а также показатели деятельности структурных подразделений администрации Кировградского городского округа.

Значения показателей анализируются в динамике за период, установленный в типовой форме доклада глав местных администраций городских округов за отчетный 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Установление целевых значений показателей производилось на основе показателей Прогноза социально-экономического развития Свердловской области. В целях расчета неэффективности расходования бюджетных средств использовались целевые показатели, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011г. №103-ПП  «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.02.2009 №196-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области».

Глава 1. Экономическое развитие

Оценка итогов социально-экономического развития Кировградского городского округа (КГО) за 2010 год подтвердила значительную зависимость экономики округа от влияния кризисных явлений, которые оказывали  влияние  в 2008 году.

На территории округа базовая отрасль промышленности – цветная металлургия, градообразующими предприятиями являются филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь» и ОАО «Кировградский завод твердых сплавов».

За  2010 год  оборот промышленных предприятий округа составил  2083,1 млн. рублей в действующих ценах, что составило 74,3 % к соответствующему периоду прошлого года и 101,3 % к соответствующему показателю 2008 года. Снижение объема производства связано с разовым значительным объемом продажи черновой меди в 2009 году, снижением объёма заказов на продукцию.

Основные показатели социально-экономического развития округа за пять последних лет приведены в таблице:

Таблица 1

Основные показатели социально-экономического развития

Кировградского городского округа за 2005-2010 годы

 

Показатель	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Оборот организаций, млн. руб.	1631,0	2067,5	2264,7	2050,8	2791,4	2083,1
Объем инвестиций, млн. руб.	132,2	293,2	322,3	670,9	205,2	138,3
Прибыль (с учетом убытков), млн. руб.	141,4	31,2	151,5	-) 15,4	-) 133,8	156,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб/мес.	6360	8204	10364,9	12556,0	14239,0	16337,0
Уровень безработицы, %	2,6	2,6	2,45	2,62	6,13	4,48
Оборот розничной торговли и общественного питания, млн. руб.	676,6	871,1	1130,3	1471,9	1528,5	1686,5

В течение 2010 года продолжалась реализация комплекса мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса. Меры, принимаемые на федеральном и региональном уровне, совместные усилия администрации городского округа,  руководителей предприятий, профсоюзных комитетов, ГУ СО «Кировградский центр занятости» дали свои положительные результаты, о чем говорят итоги работы предприятий за 2010 год.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе-декабре 2010 года крупными и средними организациями Кировградского городского округа по всем видам деятельности, составила 156,16 млн. рублей. За 12 месяцев  2009 года суммированный результат составлял -)116,3 млн. рублей, за аналогичный период 2008 года -)15,4 млн. рублей.  На 01.01.2011 года из шести предприятий с прибылью сработали четыре.

Объем инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств по крупным и средним предприятиям и организациям за 2010 год составил 138,3 млн. рублей или 60,0 % от соответствующего показателя прошлого года (226,97 млн. руб.) и 20,6% от  показателя 2008 года (670,9). От общей суммы инвестиций 89,6 млн. рублей составляют собственные средства предприятий, что составляет 51,1% к соответствующему периоду прошлого  года.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций Кировградского городского округа за январь-декабрь 2010 года составила 16337 рублей. За прошлый год данный показатель составлял 14239 рублей, таким образом, рост  составил 14,7%.

По промышленности среднемесячная заработная плата работников списочного состава с начала отчетного года составила 18881,9 рублей, темп роста заработной платы к соответствующему периоду прошлого года  - 119,5%. 

На 01.01.2011 года задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствовала, как и в целом по Кировградскому городскому округу.

В январе-декабре 2010 года в бюджет округа поступило 485,9 млн. рублей, в том числе поступления от других бюджетов. Исполнение бюджета по доходам к плану 2010 года составило 97,8%. Объём собственных доходов  составил 153,4 млн. рублей или 102,1% от годового плана и 71,3% (61,6 млн. рублей) от соответствующего показателя 2009 года.

Расходы бюджета за январь – декабрь 2010 года составили 485,0 млн. рублей или 94,9% к годовым назначениям и 92,5% к соответствующему показателю прошлого года.

В 2010 году в связи с ликвидацией пожара в Висимском заповеднике были произведены дополнительные расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 248,8 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» были произведены расходы в сумме 4,6 млн. рублей на реализацию муниципальных целевых программ «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории КГО на 2009-2011 годы», «По подготовке документов территориального планирования в КГО на 2006-2010 годы», «Создание системы кадастра недвижимости  КГО на 2008-2011 годы».

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 2008-2010 годы» произведены расходы:

- на проведение инженерных геодезических изысканий, выполнение проекта и строительство наружных сетей по объекту «Блочная газовая котельная» 5 МКР;

- капитальный ремонт теплотрассы ул. Щербакова;

- подготовку к отопительному сезону;

- газификацию п. Нейво-Рудянка (7905 км).

В 2010 году за счёт средств федерального бюджета (4,1 млн.рублей), областного бюджета (1,0 млн. рублей) и местного бюджета (3,2 млн. рублей) приобретены автогрейдер, экскаватор и автогидроподъёмник для использовании в жилищно-коммунальном хозяйстве округа.

Бюджет городского округа исполнен с профицитом в размере 0,9 млн. рублей.

Как и в прошлые годы, бюджет сохранял социальную направленность. В течение года в первоочередном порядке финансировались такие расходы, как: заработная плата, питание, медикаменты, мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании, подготовка учреждений к учебному году, а также производились расчеты по соглашениям, заключенным с предприятиями-поставщиками энергоресурсов по оплате коммунальных услуг.

Оборот розничной торговли и общественного питания за 2010 год сложился в сумме 1686,5 млн. рублей, что в фактических ценах выше на 10,3 % уровня 2009 года. Снижение покупательской способности населения отразилось на изменении в макроструктуре оборота розничной торговли. Удельный вес продовольственных товаров увеличился с 41,6% до 52%. Товарооборот на душу населения составил 56,4 тыс. рублей.

На потребительском рынке КГО по состоянию на 01.01.2011 устойчивую работу обеспечивали 195 объектов торговли, в том числе:

- 163 магазина, различной формы собственности, из них продовольственных 54 (33%), непродовольственных - 89 (54%), смешанных - 20 (13%);

- 32 объекта мелкой розницы.

На предприятиях потребительского рынка работают около 3 тысяч человек.

Тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает положительный эффект в решении вопроса выравнивания уровня торгового обслуживания населения городского округа.

На территории работают новые торговые сети:

- федеральная сеть "Магнит" – 1 магазин;

- областная сеть "Кировский " – 2 магазина;

- региональная сеть «Монетка» - 2 магазина.

Всего на рынке города работают 11 сетевых розничных структур: 5 - продовольственных и 6 непродовольственных.

Общая торговая площадь составила 15297 кв. метров, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 511,6 кв. метров.

Для обслуживания жителей сельских территорий работает 44 магазина.

Социальной напряженности в торговле нет, набор социально значимых продуктов питания на прилавках магазинов обеспечен в полном ассортименте.

Активно развивалась ярмарочная деятельность. В течение 2010 года проведено 6 ярмарок. Товаропроизводители и оптовые предприятия предлагали товар по цене на 5 - 10% ниже, чем в магазинах. С апреля по сентябрь текущего  года также запланировано организовать 6 ярмарок.

Успешно продолжал действовать проект "Социальная карта". В нем было задействовано 27 объектов торговли. Право на получение скидки имеют 410 жителей городского округа. Общая годовая сумма скидок составила около 730,0 тыс. рублей.

 1.1.Дорожное хозяйство и транспорт

Протяженность улично-дорожной сети на территории Кировградского городского округа составляет 199,2 километра, из них с твердым покрытием 67,2 километра. Ремонт автомобильных дорог производился в пределах утвержденных в бюджете Кировградского городского округа средств. В 2009 году в связи с отсутствием финансовых средств капитальные и текущие ремонты дорог не производились. В 2010 году произведен капитальный ремонт дороги в центре города Кировграда (улица Декабристов) протяженностью 0,440 км. Тем самым, доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, в 2009 году составила 0%, в 2010 году – 0,3%.

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям не передавались.

Кировградский городской округ включает в свой состав земли города Кировграда, поселков Левиха, Карпушиха, Нейво-Рудянка, а также поселков Тепловая, Ломовский, дачный поселок Ежовский, поселок Нейва и деревня Листвянное. От города Кировград населенные пункты расположены на расстоянии: Карпушиха –20 км, Левиха –32 км, Нейво-Рудянка- 16 км. Все население, проживающее в населенных пунктах Кировградского городского округа, обеспечено регулярным автобусным сообщением.

По разделу «Дорожное хозяйство» расходы местного бюджета за 2010 год составили 3794 тыс. рублей, на увеличение стоимости основных средств не предусматривались.

В 2011 году по разделу «Дорожное хозяйство» запланировано 4618,0 тыс. рублей, из них на  приобретение транспорта для нужд жилищно-коммунального хозяйства 1405,0 тыс. рублей. В Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области подана заявка на приобретение специальной техники (в том числе: мусоровоз КО-440-5, погрузчик фронтальный ПК-46, самосвал ГАЗ САЗ-35071, вакуумная машина КО-503В-2, автобус КВАЗ-4235) на условиях софинансирования из средств федерального и областного бюджетов.

1.2.Развитие малого и среднего предпринимательства

В настоящее время в округе сложился устойчивый сектор малого и среднего предпринимательства. К этой сфере относится 854 субъекта малого и среднего предпринимательства, рост числа объектов по сравнению с 2009 годом составил 155 единиц. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 3,7 тыс. человек или 31% общей численности занятых в экономике. Основной объем оборота розничной торговли (с учетом розничных рынков), общественного питания, бытовых услуг приходится на долю субъектов малого предпринимательства, который составляет уже 92,7% всего оборота.

За 2010 год доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, составила 13,7% от общего объема закупок. В 2011 году указано снижение данного показателя до 10% по объективным причинам: запланировано проведение открытых аукционов по строительству газопровода в поселке Левиха, а также строительству детского сада в городе Кировграде. Начальная цена контрактов по указанным торгам составит 98,8 млн. рублей, что значительно увеличивает размер общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В 2009 году решением Думы Кировградского городского округа от 28.01.2009 года № 154 был утвержден Перечень муниципального имущества Кировградского городского округа, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее Перечень имущества), состоящий ориентировочно из 694 объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе 465 объектов, включенных в Перечень имущества, были свободны от прав третьих лиц, что соответственно составляет 67 %.

 Перечень имущества на 2010 год был утвержден решением Думы Кировградского городского округа от 27.01.2010 г. № 285 и состоял из 32 объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе 6 объектов свободных от прав третьих лиц, что соответственно составляет 19 %.

Перечень имущества на 2011 год был утвержден решением Думы Кировградского городского округа от 22.12.2010 г. № 437 и состоит из 11 объектов, все из которых обременены правами пользования третьих лиц.

В случае включения в Перечни имущества на 2012, 2013 годы одного -двух объектов, свободных от прав третьих лиц, дополнительно к имеющимся 11, доля их в указанных перечнях будет составлять 10%.

В округе сформирована и постоянно развивается инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса: Кировградский фонд поддержки малого предпринимательства, Совет предпринимателей, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Кировградский городской округ включен в Реестр муниципальных образований Свердловской области для открытия бизнес-инкубаторов в 2011 году, составленный Департаментом по развитию малого и среднего предпринимательства и при условии финансирования планируется открытие бизнес-инкубатора в городе Кировграде (ул. Гагарина, 1) площадью 900,9 кв. метров.

В 2010 году продолжалась реализация муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кировградском городском округе на 2009 - 2011 годы". На реализацию данной программы из местного бюджета направлено 170,0 тыс. рублей.

Для решения задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность временно незанятого трудоспособного населения было продолжено обучение по программе профессионального тренинга "Начни свое дело". По результатам защиты бизнес-проектов предоставлено 22 гранта на общую сумму 3,8 млн. рублей. Реализация данных проектов позволила создать 75 рабочих мест. Кировградский городской округ по итогам 2010 года занял 1 место в Горнозаводском управленческом округе по распределению грантов в расчёте на одного жителя.

1.3.Улучшение инвестиционной привлекательности

Предоставление земельных участков для строительства осуществлялось по заявлениям заинтересованных лиц, в том числе путем проведения торгов. В 2010 году были представлены для строительства земельные участки площадью 2,95 га, в 2009 году -  площадью 1,17 га, по результатам торгов соответственно 27,9% и 3,9%. Увеличение данного показателя с 2011 года связано с предоставлением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство по Закону Свердловской области от 07.07.2004г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

В 2009 году имелось 16 земельных участков, право постоянного (бессрочного) пользования которыми подлежало переоформлению в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ. В течение года переоформлено 4 участка, показатель 19 «Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению» составил 25%. В 2010 году переоформлено 2 участка, также 2 участка планируется переоформить в 2011 году. К 2013 году право постоянного (бессрочного) пользования на все участки будет оформлено в соответствии с действующим законодательством.

В Кировградском городском округе объектами налогообложения земельным налогом являются земельные участки из состава земель населенных пунктов, земель промышленности и земель особо охраняемых территорий и объектов. В 2010 году доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа составила 5,0 процентов. Ежегодно увеличение количества таких земельных участков составляет 10-12 процентов от количества земельных участков, являющихся объектами налогообложения в предыдущем году.

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Кировградского городского округа за 2009 год составил 855,3 тыс. рублей. К объектам, находящимся в незавершенном строительстве, относились объекты, строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено. Это пристрой к школе № 2, инфекционный корпус ЦГБ, газификация поселка Левиха. В 2010 году начато строительство еще двух объектов: дорога по улице Декабристов в городе Кировграде и котельная в поселке Нейво-Рудянка. Объем бюджетных инвестиций (за исключением межбюджетных субсидии и субвенции, полученных из других бюджетов) на 31 декабря 2010 года по объектам незавершенного строительства составил 5737,0 тыс. рублей. В 2011 году планируется начать работы по строительству детского сада в городе Кировграде и завершению газификации поселка Нейво-Рудянка, объем незавершенного строительства на конец года увеличится до 6224,7 тыс. рублей. В 2012 году показатель планируется на уровне 3403,0 тыс. рублей, в 2013 году объекты должны быть сданы и приняты в эксплуатацию.

Объем инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств по крупным и средним предприятиям и организациям Кировградского городского округа за январь - декабрь 2010 года по данным Отдела сводной информации города Кировграда составил 138,3  млн. рублей или 60,0 % в сравнении с соответствующим показателем прошлого года (226,97 млн. руб.). От общей суммы инвестиций 89,6 млн. рублей составляют собственные средства предприятий, это 51,1% к соответствующему периоду прошлого  года.

По данным Облстата объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в ценах 2003 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2010 год в Кировградском городском округе составил 64594,0 тыс. рублей, что в расчете на одного жителя округа составляет 2160,4 рублей.

1.4.Доходы населения

По промышленности среднемесячная заработная плата работников списочного состава с начала отчетного года составила 18881,9 рублей, темп роста заработной платы к соответствующему периоду прошлого года  - 119,5%. 

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы с начала года составила по муниципальной форме собственности – 10140,2  рублей, произошло снижение на 0,7 % по сравнению с январем-декабрем  2009 года.   По государственной форме собственности  заработная плата  - 15726,5 рублей,  наблюдается  рост заработной платы на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

На 01.01.2011 года задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы отсутствовала, как и в целом по Кировградскому городскому округу.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа по данным Облстата в 2010 году составило 70,8 %. На прогнозный период планируется постепенное увеличение доли заработной платы работников муниципальных учреждений до 76% в 2013 году.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений составила 7205,5 рублей (снижение к уровню 2009 года на 1%), учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 18824,0 рублей (увеличение к уровню 2009 года на 15%), прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) – 11490,0 рублей (увеличение к уровню 2009 года на 19%). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений рассчитана на основании ежемесячных отчетов П-4, предоставляемых в органы государственной статистики и квартальных отчетов (по учителям), предоставляемых в Министерство образования Свердловской области. На 2011 и 2013 гг. применены повышающие коэффициенты, представленные в предварительных прогнозных параметрах социально-экономического развития Свердловской области на 2011 – 2013 годы.

За отчетный 2010 год наблюдается снижение уровня заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе:  среднемесячная заработная плата врачей составила 31363,0 рубля (снижение на 7,4%), среднего медицинского персонала – 14484,0 (снижение на 12,3%), прочего персонала – 11608,0 рублей (снижение на 2,8%), младшего медицинского персонала – 5898,0 рублей (снижение на 4,9%). Это произошло по причине закрытия Дома сестринского ухода (к заработной плате применялся коэффициент для сельской местности), закрытия туберкулезного отделения (использовалось совмещение), а также временного закрытия родильного отделения (отсутствие поступлений по родовым сертификатам).

Глава 2. Здравоохранение и здоровье населения

2.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоохранения

Здравоохранение Кировградского городского округа представлено одним лечебно-профилактическим учреждением МУЗ «Центральная городская больница» Кировградского городского округа, включающим в себя стационар на 175 коек, взрослую и детскую  поликлиники, женскую консультацию, отделение скорой медицинской помощи, а также пять ОВП в поселках Левиха, Карпушиха и Нейво-Рудянка.

Удовлетворенность населения медицинской помощью в 2010 году, по данным проведенного в апреле месяце анкетирования, составила 51,7 процента, что показало снижение к уровню 2009 года на 8 процентных пунктов. Наиболее значимыми объективными причинами этому послужили закрытие Дома сестринского ухода в поселке Левиха и общее сокращение коечного фонда больницы на 35 коек.  

Все амбулаторно-поликлинические подразделения МУЗ «ЦГБ» оснащены медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения. В 2008 году проведена процедура лицензирования и аккредитации, в июне 2011 года предстоит лицензирование общих врачебных практик.

МУЗ «ЦГБ» использует в своей работе медико-экономические стандарты, сто процентов стационарных подразделений имеют оплату за пролеченного больного на основе МЭС.

С 1 декабря 2010 года МУЗ «ЦГБ» переведено на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. Переход на одноканальное финансирование не осуществлен из-за отсутствия нормативной правовой базы на федеральном и областном уровне. 

За отчетный 2010 год отмечается снижение смертности в трудоспособном возрасте на 4,6%, по сравнению с 2009 годом. Снижение смертности отмечается по следующим нозологическим формам: заболевание органов дыхания на 36,4% (2009г. – 11 случаев, 2010г. – 7 случаев), по сосудистым заболеваниям головного мозга на 22,2% (2009г. – 9 случаев, 2010г. – 7 случаев), по инфарктам миокарда снижение на 100% (2009г. – 4 случая, 2010г. – 0 случаев). Но вместе с тем, отмечается рост смертности по онкологическим  заболеваниям  на 15,4% (2009 г. – 13 случаев, 2010г. – 15 случаев).

Из 143 человек умерших в трудоспособном возрасте - 115 мужчин (80,4%)   и 28 женщин (19,6%).

 В структуре смертности: на 1 месте – травмы и отравления, на 2 месте – онкологические заболевания, на 3 месте – сосудистые заболевания головного мозга и заболевание органов дыхания.

Демографическая ситуация в Кировградском городском округе остается тревожной: на протяжении трех последних лет показатели общей смертности превышают среднеобластные на 20-21%. Показатель рождаемости снизился на 6,0% (за 2009г.- 11,8, за 2010г. – 11,1). За последние три года отмечается отрицательная динамика по естественному приросту населения в Кировградском  городском округе.

В МУЗ «ЦГБ» постоянно проводится анализ смертности и летальности лиц, в возрасте до 65 лет и детей до 18 лет, работает комиссия по изучению летальных исходов. Проводятся медицинские советы.

В 2010 году было зарегистрировано 10 случаев смерти детей в возрасте до 18 лет (смертность осталась на прежнем уровне),  в том числе: перинатальная смертность - 2 случая, младенческая смертность – 2 случая,  дети в возрасте от 1 года до 4 лет – 2 случая, от 10 до 14 лет - 3 случая, от 15 до 18 лет – 1 случай. Проводится обучение медицинского персонала, усилен контроль за оказанием медицинской помощи беременным женщинам, активизирована работа участковых педиатров по наблюдению за детьми в возрасте до 1 года (особенно в семьях социального риска), проводится оснащение современным оборудованием женской консультации и родильного отделения.

В 2010 году число работающих в МУЗ «ЦГБ» в расчете на 10000 человек населения составило – 173,0 человека. В том числе:

- число врачей в расчете на 10000 человек населения – 20,0 человек (из них участковых врачей и врачей ОВП – 3,0 человека);

- число среднего медицинского персонала в расчете на 10000 населения – 70,0 человек (из них участковых медсестер и медицинских сестра ОВП – 7,0 человек).

В 2010 году средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в сравнении с 2009 годом снизилась на 0,4 дня  и составила 10,2 дней.

Среднегодовая занятость койки увеличилась на 13,3 дня и составила 289,3 дня. В 2011 году планируется повысить среднегодовую занятость койки до 319,9 дней.

В 2010 году число коек составило 175 единиц, в расчете на 10000 населения - 58,66 единиц, в 2011 году в связи с оптимизацией коечного фонда данный показатель снизится до 46,9 единиц на 10000 населения или до 140 коек.

Фактическая стоимость одного койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений составила 395 рублей, в сравнении с 2009 годом рост составил 52 рубля.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений составила 125 рублей, в сравнении с 2009 годом рост составил 39 рублей.

В расчете на одного жителя Кировградского городского округа в 2010 году были оказаны следующие объемы медицинской помощи:

- стационарной медицинской помощи – 1,7 койко-день, что на 5,5 % меньше, чем в 2009 году. В 2011 году в округе планируется снижение объема стационарной медицинской помощи до 1,49 койко-дней за счет оптимизации коечного фонда с 01.01.2011 года.

- амбулаторной помощи – 7,03, снижение на 0,67 посещений, снижение показателя связано с отсутствием ряда врачей узких специальностей (эндокринолога, отоларинголога).

- дневные стационары всех типов. В 2010 году показатель по дневным стационарам составил 0,50 пациенто-дней на одного жителя.

- скорой медицинской помощи – 0,35 вызова, в сравнении с 2009 годом количество вызовов сократилось на 0,04 вызова на одного жителя.

Стоимость единицы объема медицинской помощи:

- по стационару возросла на 142 рубля и составила 1395 рублей, в 2010 году по стационару произведены ремонты на сумму 7849 тыс.рублей;

- по амбулаторно-поликлинической помощи составила 258 рублей;

- по дневным стационарам всех типов стоимость объема медицинской помощи снизилась и составила 247 рублей. Снижение стоимости пациенто-дня связано с закрытием дневного стационара противотуберкулезной службы;

- по скорой медицинской помощи – 1477 рублей.

2.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения

                   Таблица 2

Данные для оценки неэффективных расходов по кадровым ресурсам

Показатели	Единица измерения	Число работающих (физических лиц) в муниципальном учреждении здравоохранении на 10 тыс. населения	Целевое значение числа работников (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. населения
Число врачей (физических лиц) в расчете на 10 тыс. населения	человек	20,0	20,6
Число среднего медицинского персонала (физических лиц) в расчете на 10 тыс. населения	человек	70,0	65,9
Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. населения	человек	45,0	53,2

 

1. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении врачебного персонала в расчете на 10 тыс. населения:      

 Рвр = (Чвр-Чсвр) * (ЗПрвр * (1+СВ) * 12 мес.),

где:

Чвр – численность врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения;

Чсвр – среднее по субъекту Российской Федерации значение численности врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек);

ЗПрвр – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

СВ – страховые взносы;

Рвр рассчитывается при условии, что Чвр >Чсвр.

В Кировградском городском округе по врачебному персоналу неэффективных расходов не выявлено.

2. Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. населения, тыс.рублей

Рср = (Чср-Чсср) * (ЗПрср * (1+СВ) * 12 мес.),

где:

Чср - численность среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек);

Чсср - среднее по субъекту Российской Федерации значение численности среднего медицинского персонала (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек);

ЗПрср - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

СВ - страховые взносы (единиц).

Рср рассчитывается при условии, что Чср > Чсср.

Рср = (70,0 – 65,9) * (16843 * (1+26,2 %) * 12 мес.) = 1045,7 тыс.рублей

Объем неэффективных расходов по среднему медицинскому персоналу составил 1045,7 тыс. рублей.

Рпр = (Чпр- 0,4 * (Чсвр + Чсср) * (ЗПрпр * (1+СВ) * 12 мес.),

где:

Чпр - численность прочего персонала (физических лиц), в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. человек населения (человек);

ЗПрпр - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

СВ - страховые взносы (единиц).

Рпр рассчитывается при условии, что Чпр > 0,4 x (Чсвр + Чсср).

Рпр = (45,0 – 0,4 * (20,6 + 65,9) * (10200 * (1+26,2%) * 12 мес.) = 1606,4 тыс.рублей.

Объем неэффективных расходов по прочему персоналу, в том числе младшему медицинскому персоналу, составил 1606,4 тыс.рублей.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по формуле:

Р1 = (Р'1 * Чн) / 10000,

где:

Р'1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс.человек населения (тыс.рублей);

Чн – численность населения в городском округе (тыс. человек).

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в расчете на 10 тыс.человек населения определяется по формуле:

Р'1 = Рвр + Рср + Рпр = 0 + 1045,7 + 1606,5 = 2652,2 тыс. рублей

Р1 = (2652,2 * 29900) / 10000 = 7930, 0 тыс. рублей

2.1.2. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощью

Объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи рассчитываются по формуле:

Р2 = (ОСф – ОСн) * Скд * Чн,

где:

ОСф – фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (койко-дней);

ОСн – норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в городском округе (койко-дней);

Скд – средняя стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения (рублей);

Чн – численность населения в городском округе на начало года (тыс. чел.)

Р2 рассчитывается при условии, что ОСф > ОСн

В Кировградском городском округе неэффективных расходов по стационарной медицинской помощи не выявлено, так как ОСф (1,7 койко-дней) < ОСн (2,03 койко-дней).

2.1.3. Расчет объема неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощью

Объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи рассчитывается по формуле:

Р3 = (ОСПф-ОСПн) * Св * Чн,

где:

ОСПф – объем оказанной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов);

ОСПн – норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя (вызовов);

Св – фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи (рублей);

Чн – численность населения в городском округе на начало года (тыс.человек).

Р3 = (0,35 – 0,340) * 1477,0 * 29900 = 441,6 т.р.

Объем неэффективных расходов по скорой медицинской помощи за 2010 год составил 441,6 тыс.рублей.

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения

Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения определяется по формуле:

Рздр = Р1 + Кнст * Р2 + Кнск * Р3, 

где:

Р1 – объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс.рублей);

Р2 – объем неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи (тыс.рублей);

Р3 – объем неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи (тыс.рублей);

Кнст – корректирующий коэффициент стоимости койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения, рассчитываемый как отношение фактической стоимости койко-дня без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости 1 койко-дня с учетом всех затрат (единиц);

Кнск – корректирующий коэффициент стоимости вызова скорой медицинской помощи, рассчитываемый как отношение фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда к фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи с учетом всех затрат (единиц).

Рздр = 7930,0+ 0,283 * 0 + 0,08 * 441,6 = 7965,3 тыс. рублей.

67455,0 / 7965,3 *100 = 8,5 %

Доля неэффективных расходов в сфере здравоохранения, согласно Методике мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рассчитывается исходя из объема расходов бюджета городского округа, однако в расчете неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами здравоохранения (п.2.1.1.) используется значение среднемесячной заработной платы работников, которая складывается из средств не только местного бюджета, а также средств Фонда обязательного медицинского страхования, средств, поступаемых по национальному проекту «Здоровье». Исходя из этого, целесообразнее учитывать единый фонд финансовых средств МУЗ «ЦГБ», за 2010 год он составил 156,0 млн. рублей. Объем неэффективных расходов в сфере здравоохранения (7,9 млн. рублей) составил 5,1%.

Глава 3. Дошкольное образование

Ступень дошкольного образования рассматривается как один из главных образовательных резервов. На территории Кировградского городского округа  функционирует  16  дошкольных  учреждений, в том числе по видам:

детский сад - 2;

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей - 7;

детский сад присмотра и оздоровления - 3;

детский сад комбинированного вида - 4.

В 2009-2010 годах 7 детских садов (№ 2,5,19,8,15,7,12) подтвердили в процессе лицензионно - аккредитационных процедур свой правовой статус. Установлено соответствие условий, которые представляют образовательные учреждения, в части строительных норм и правил; санитарных и гигиенических норм; охраны здоровья обучающихся и воспитанников и работников образовательных учреждений; оборудования учебных помещений, оснащенности образовательного процесса; образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.

Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений  в 2009-2010 годах носило ограниченный характер в связи со сложной финансовой ситуацией. Управление было направлено на поддержание в рабочем состоянии зданий и помещений, обеспечивающих системное, бережное и разумное использование технологического оборудования и инвентаря.

В 2010 году в рамках осуществления мероприятий по лицензированию из областного бюджета выделены средства в  объеме 2560,0 тыс.рублей, что позволило 7 учреждениям привести здания и помещения в соответствие с требованиями надзорных органов (монтаж противопожарных лестниц, установка противопожарных окон и дверей).

Охват детей дошкольным образованием на территории округа составил 87,2% от общего числа детей от 3 до 7 лет.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в 2010 году, по данным проведенного анкетирования, составила 70,2 процента, что показало снижение к уровню 2009 года на 4,5 процентных пункта).

Доступность услуг дошкольного образования является одной из острых социальных проблем. В условиях дефицита мест проблема общедоступности решается за счет использования внутренних резервов: увеличение предельной численности детей в действующих группах  и создания дополнительных  групп. 

В 2010 году в рамках областной целевой программы «Развитие сети ДОУ в Свердловской области на 2010-2014 годы»  введено дополнительно 74 места, из них 29 мест введено в МДОУ д/с № 4,10,12,19 за счет увеличения предельной численности, 45 мест введено в МДОУ д/с № 10,19,28 за счет открытия дополнительных групп.  Финансовое обеспечение Программы – субсидии областного бюджета в объеме 1289,0 тыс. рублей и средства местного бюджета в объеме 1290,0 тыс. рублей. Данные средства освоены в полном  объеме. За счет средств областного бюджета произведены расходы по приобретению мебели, игрушек, хозяйственного инвентаря. Средства местного бюджета  направлены  на осуществление расходов, связанных с ремонтом помещений для открытия новых групп.  

В  2011 – 2012 гг. планируется  строительство нового детского сада  в городе Кировграде на 75 мест, что позволит обеспечить в полном объеме доступность услуг дошкольного образования.

Таблица 3

Пояснения (расчеты) к показателям доклада:

58.	Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
		отчет 85-К за		прогноз
	возраст	2009 год	2010 год	2011	2012	2013
	3	305	288	370	340	300
	4	246	273	288	370	320
	5	283	232	273	288	370
	6	254	266	232	272	288
	7
		1088	1059	1163	1270	1278

 

60.	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в  муниципальном образовании  (данные детской поликлиники  на 01.01.2009 г.)
	год рождения	возраст	количество	в отчет
	2008	0-1	395
	2007	1-2	316
	2006	2-3	274	137
	2005	3-4	294	294
	2004	4-5	302	302
	2003	5-6	311	311
	2002	6-7	301	151
	2001	7-8	270
	2000	8-9	313
				1195

 

данные детской поликлиники  на 01.01.2010 г.
год рождения	возраст	кол-во	в отчет	прогноз 2011	прогноз 2012	прогноз 2013
2009	0-1	346		(передвижка возрастов)
2008	1-2	390
2007	2-3	333	167	195	173	150
2006	3-4	276	276	333	390	346
2005	4-5	291	291	276	333	390
2004	5-6	318	318	291	276	333
2003	6-7	324	162	159	146	138
2002	7-8	307
2001	8-9	267
			1214	1254	1318	1357

 

61.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6  лет
	данные детской поликлиники  на 01.01.2009 г.
	год рождения	возраст	количество	в отчет
	2008	0-1	395	198
	2007	1-2	316	316
	2006	2-3	274	274
	2005	3-4	294	294
	2004	4-5	302	302
	2003	5-6	311	311
	2002	6-7	301	151
	2001	7-8	270
	2000	8-9	313		очередь	доля
				1845	261	14%

 

данные детской поликлиники  на 01.01.2010 г.
год рождения	возраст	количество	в отчет
2009	0-1	346	173
2008	1-2	390	390
2007	2-3	333	333
2006	3-4	276	276
2005	4-5	291	291
2004	5-6	318	318
2003	6-7	324	162
2002	7-8	307
2001	8-9	267		очередь	доля
			1943	292	15%

 

прогноз	год рождения	на 2011	год рождения	на 2012	год рождения	на 2013
0-1	2010	150	2011	150	2012	150
1-2	2009	346	2010	300	2011	300
2-3	2008	390	2009	346	2010	300
3-4	2007	333	2008	390	2009	346
4-5	2006	276	2007	333	2008	390
5-6	2005	291	2006	276	2007	333
6-7	2004	159	2005	146	2006	138
7-8	2003		2004		2005
8-9	2002		2003		2004
		1945		1941		1957
	очередь	266		0		0
	доля	14%		0%		0%

 

Глава 4. Общее и дополнительное образование

Во всех учреждениях введена новая система оплаты труда в совокупности с переходом на нормативное подушевое финансирование. Данные мероприятия представляют собою ключевое, исключительное по важности звено проекта  «Наша новая школа».

Введение новой системы оплаты труда призвано решить одну из наиболее болезненных проблем современной российской школы: уйти от уравнительных подходов и обеспечить реальное повышение доходов учителей.  При этом – что самое важное – сделать это в отношении тех из них, кто обеспечивает наиболее высокое качество даваемого образования, вносит наибольший вклад в реализацию образовательной программы школы.

Финансирование образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования осуществляется в соответствии с утверждённым нормативом на одного ученика, в том числе, расходы на оплату труда работников образовательных учреждений, расходы на учебники, учебные пособия и технические средства обучения. За последние годы материально – техническая база общеобразовательных учреждений значительно улучшилась: приобретено современное оборудование и учебное оснащение в учебные  кабинеты, обновлена учебная мебель, спортивный инвентарь.

Среднегодовая численность учащихся составила в 2009 году – 2718 человек,  в 2010 -  2710 человек.

Таблица 4

          Прогноз численности учащихся на период 2011- 2013 гг.

Образовательное учреждение	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
МОУ СОШ  1	569	579	596
МОУ СОШ  2	523	537	547
МОУ СОШ  3	903	893	916
МОУ НОШ  7	250	275	275
Итого город	2245	2284	2334
МОУ СОШ 9	234	234	239
МОУ СОШ  15	132	139	130
МОУ СОШ 17	206	208	209
Итого село	572	581	578
ВСЕГО	2817	2865	2912

 Таблица 5

Расчет показателя  по стр. 82.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

		город	село
отчет ОШ-2	2009	2152	566
отчет ОШ-2	2010	2161	549
на 01.09.10		2142	539
на 01.09.11		2245	572
прогноз  ср.год 2011		2176	550
на 01.09.11		2245	572
на 01.09.12		2284	581
прогноз  ср.год 2012		2258	575
на 01.09.12		2284	581
на 01.09.13		2334	578
прогноз  ср.год 2013		2301	580

Расчет показателя по стр.92  

Количество классов в  муниципальных общеобразовательных учреждениях

		город	село
отчет ОШ-2	2009	102	40
отчет ОШ-2	2010	97	38
на 01.09.10		95	36
целевой показатель наполняемости  на 2011 г.		23	15,4
на 01.09.11		98	37
прогноз  ср.год 2011		95	36
на 01.09.11		98	37
целевой показатель наполняемости  на 2012 г.		23,2	15,5
на 01.09.12		98	37
прогноз  ср.год 2012		97	37
на 01.09.12		98	37
целевой показатель наполняемости  на 2013 г.		23,8	15,3
на 01.09.13		98	38
прогноз  ср.год 2013		97	38

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ), в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом  на 1,3%.  В 2010 году только один из выпускников  окончил школу со справкой.  Средний балл по ЕГЭ  сложился выше областного и российского уровня.

Улучшение показателя показало организационную готовность системы образования к ЕГЭ. Это обусловлено сложившейся системой подготовки педагогов-сотрудников пункта проведения экзамена и школьников, участие в  репетиционном ЕГЭ. Проведён  анализ  условий, обеспечивающих подготовку и проведение единого государственного экзамена (далее ЕГЭ),  результатов  ЕГЭ по общеобразовательным учреждениям, учебным предметам, по выполнению экзаменационных заданий. 

Основные мероприятия, направленные на увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ:

-  введение новых современных педагогических технологий, направленных на  оптимизацию учебного процесса;

- разработка методических рекомендаций для педагогов и школьников, раскрывающие вопросы подготовки обучающихся к экзамену, особенности организации учебного процесса по общеобразовательным предметам;

- эффективное использование информационных технологий.

По состоянию на 01.01.2011 года компьютерная база МОУ составляла 150 компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса. Во всех общеобразовательных учреждениях имеются компьютерные классы, при этом по статистическим данным на каждый компьютер приходится 18 школьников. Число интерактивных досок – 14, мультимедийных проекторов – 28.

Доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет и использующих интернет-ресурсы в образовательном процессе, составляет 100%. 

За счет средств областного бюджета школы укрепляют свою материальную базу. Общеобразовательные школы за счет субвенций приобрели мебель, учебно-наглядные пособия, оборудование для кабинетов.   

Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2010 году, по данным проведенного анкетирования, составила 72,3%, что показало снижение к уровню 2009 года на 3,1 процентных пункта).

В настоящее время бесплатные дополнительные образовательные услуги предоставляются детям и подросткам в четырех учреждения дополнительного образования детей (УДОД): МОУ ДОД «Центр детского творчества»,   МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,  МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», художественная и музыкальная школы где занимаются 3218 детей и подростков от 5 до 18 лет, что составляет 77,3% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В общеобразовательных учреждениях Кировградского городского округа также создаются необходимые условия для получения несовершеннолетними бесплатных дополнительных образовательных услуг, которые в соответствии с лицензией реализуются по различным направленностям: художественно – эстетической, физкультурно – спортивной, туристско – краеведческой, социально – педагогической и др. На сегодняшний день в кружках, секциях, клубах по интересам, которые функционируют во всех школах, занимается 1301 учащийся, в том числе дети с ограниченными возможностями и подростки «группы риска», что составляет 48,5 % от общего количества обучающихся.

Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в 2010 году, по данным проведенного анкетирования, составила 73,8%, что показало снижение к уровню 2009 года на 0,4 процентных пункта).

4.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования

4.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях.

Таблица 6

Расчет неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами    (УЧИТЕЛЯ)

О1 1 = (Учф - Чу / Уц) х (ЗПу х (1+ЕСН) х 12 мес) / 1000
Показатель		Ед.изм	2009	2010	2011	2012	2013
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического  персонала (учителя )	О1 1	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя	Уц	чел	13	13,9	13,9	14,2	14
Общая численность учителей	Учф	чел	209	192	188	189	189
Численность учеников	Чу	чел	2718	2710	2726	2833	2881
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя	ЗПу	рублей	16380	18824	21966	23064	24218
Единый социальный налог	ЕСН	ед	26,2	26,2	34,2	34,2	34,2
Нормативная численность учителей (исходя из целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя )	Чу / Уц	чел	209	195	196	200	206
Отклонение между фактической численностью учителей и нормативной	Учф - Чу / Уц	чел	0	-3	-8	-11	-17
ФОТ 1 учителя в год	(ЗПу х (1+ЕСН) х 12 мес)/1000	тыс. руб	248,1	285,1	353,7	371,4	390,0

 Таблица 7

 

Расчет неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами  (ПРОЧИЕ РАБОТНИКИ)

О1 2 = (Чп - 0,53 х Чу / Уц) х ( Зпи х (1+ЕСН*) х 12мес.) / 1000

Показатель		Ед.изм	2009	2010	2011	2012	2013
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего  персонала (АУП, УВП, МОП, прочие пед.работники)	О1 2	тыс. руб	20203,3	22215,0	13636,3	13166,1	12295,6
Численность прочего персонала	Чп	чел	249	231	176	172	168
Целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя	Уц	чел	13	13,9	13,9	14,2	14
Численность учеников	Чу	чел	2718	2710	2726	2833	2881
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала	ЗПи	рублей	9654	11490	11751	12339	12955
Единый социальный налог	ЕСН	ед	26,2	26,2	34,2	34,2	34,2
Нормативная численность учителей (исходя из целевого значения числа учеников, приходящихся на 1 учителя)	Чу / Уц	чел	209	195	196	200	206
Нормативная численность прочего персонала	0,53 х Чу / Уц	чел	111	103	104	106	109
Отклонение между фактической численностью прочего персонала  и нормативной	Чп - 0,53 х Чу / Уц	чел	138	128	72	66	59
ФОТ 1 прочего работника  в год	(ЗПи х (1+ЕСН) х 12 мес)/1000	тыс. руб	146,2	174,0	189,2	198,7	208,6

Неэффективные расходы по общеобразовательным учреждениям связаны только с превышением численности прочего персонала (кроме учителей) над нормативной.

                   В расчете использованы целевые значения наполняемости классов и  числа учеников на 1 учителя, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196-ПП (с изменениями).

                   С 2011 года планируется уменьшение доли неэффективных расходов на 8-11 %  за счет снижения численности работников прочего персонала.

4.1.2. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях

Таблица 8

Расчет неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
О2  = (Чуг / Нфг - Чуг / Нцг) х Ск / 1000
Показатель		Ед.изм	2009	2010	2011	2012	2013
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности	О2	тыс. руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нормативное значение наполняемости классов (исходя из установленного целевого значения)	Нцг	чел	21,1	21,9	23	23,2	23,8
Средняя наполняемость классов	Нфг	чел	21,1	22,3	22,9	23,3	23,7
Средняя стоимость содержания одного класса	Ск	рублей	63983	82606	93737	100985	111083
Текущие расходы бюджета  (без ФОТ)		тыс. руб	6526,3	8012,8	8905	9796	10775
Фактическое количество классов	Чуг / Нфг	ед	102	97	95	97	97
Численность учеников	Чуг	чел	2152	2161	2176	2258	2301
Нормативное количество классов	Чуг / Нцг		102	99	95	97	97
Отклонение между фактическим кол-вом классов и нормативным	(Чуг / Нфг)-(Чуг / Нцг)	ед	0	-2	0	0	0
Показатель		Ед.изм	2009	2010	2011	2012	2013
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности	О2	тыс. руб	0,0	72,7	0,0	0,0	0,0
Нормативное значение наполняемости классов (исходя из установленного целевого значения)	Нцг	чел	14,15	14,7	15,4	15,5	15,3
Средняя наполняемость классов	Нфг	чел	14,2	14,4	15,3	15,5	15,7
Средняя стоимость содержания одного класса	Ск	рублей	79785	111250	136917	146538	161192
Текущие расходы бюджета  (без ФОТ)		тыс. руб	3191,4	4227,5	4929	5422	5964
Фактическое количество классов	Чуг / Нфг	ед	40	38	36	37	37
Численность учеников	Чуг	чел	566	549	550	575	580
Нормативное количество классов	Чуг / Нцг		40	37	36	37	38
Отклонение между фактическим кол-вом классов и нормативным	(Чуг / Нфг)-(Чуг / Нцг)	ед	0	1	0	0	-1
Общий объем неэффективных расходов			20203,3	22287,7	13636,3	13166,1	12295,6
Общий объем расходов  на общее образование			113486,7	120950,4	142604	156864	172551
Доля неэффективных расходов			18%	18%	10%	8%	7%

Для достижения запланированных показателей будут проводиться  мероприятия:

-  проведение системного мониторинга введения НСОТ в общеобразовательных учреждениях;

-  приведение соотношения фонда оплаты труда учителей к фонду оплаты труда прочего персонала 70%  к  30%; 

-  приведение численности прочего персонала к 53% от нормативной численности учителей;

-  приведение значения средней наполняемости классов в соответствие с Типовым положением об общеобразовательном учреждении (город – 25 человек, село – 14 человек).

В целях развития муниципальной системы образования предусматривается:

-  дальнейшая  оптимизация кадрового состава и наполняемости классов в соответствии с лицензионными условиями;  

-  изменение условий организации образовательного процесса на старшей ступени обучения;

-   введение межшкольной профильной подготовки старшеклассников;

- расширение и эффективное использование возможностей социального партнёрства с учебными учреждениями среднего и высшего профессионального образования;

-   организация дистанционного обучения учащихся 10-11 классов на основе информационных технологий;

-  введение системы мер по запуску Федеральных государственных образовательных стандартов   на    начальной ступени обучения и обеспечению преемственности между ступенями обучения для реализации эффективной образовательной  модели  как основы современной  школы и Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;

-  апробация и введение нового учебного плана на уровне федерального образовательного стандарта нового поколения;

-  создание условий для работы в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- развитие муниципальной системы оценки качества образования, в том числе, предусматривающей развитие систем оценки качества образования на уровне образовательных учреждений;

- отработка системы мониторинга развития собственно образовательного учреждения, дальнейшая организация подготовки и переподготовки специалистов в области оценки и контроля качества образования, а также специалистов по проблемам управления качеством образования; 

- расширение  конкурсных мероприятий по созданию открытых  информационных ресурсов о качестве образования  в муниципальных образовательных учреждениях Кировградского городского округа, в том числе и   муниципального конкурса сайтов образовательных учреждений.

Решение поставленных задач  в области  образования позволит повысить удовлетворенность населения качеством общего образования.

 Глава 5. Физическая культура и спорт.

Муниципальное учреждение Управление физической культуры и спорта Администрации Кировградского городского округа (далее МУ УФКиС) является муниципальным органом управления физической культурой, спортом и туризмом в округе.

В структуру управления входят:

- учебно-спортивный отдел,

- отдел спортивно-массовой  и организационной работы,

- отдел спортивных сооружений,

- финансово-хозяйственный отдел,

- детско-юношеская спортивная школа,

- плавательный бассейн,

- спортивный комплекс,

- три спортивные базы.

При МУ УФКиС работает 7 федераций по видам спорта: лыжный спорт, баскетбол, футбол, волейбол, армспорт, шахматы, спортивные единоборства.

Работа УФКиС проводится по следующим направлениям: работа по месту жительства, строительство спортивных площадок в микрорайонах, работа с молодежью призывного и допризывного возраста, работа со студенческой и учащейся молодежью, физкультурно-спортивная работа по месту жительства, физкультурно-спортивная работа в сельской местности, развитие спорта среди инвалидов, качественное проведение учебно-тренировочных занятий и уроков физкультуры в школах, агитация и пропаганда здорового образа жизни. Календарный план спортивно-массовых и физкультурно –оздоровительных мероприятий на 2010 год был сформирован с учетом традиционно пользующихся популярностью и развивающихся видов спорта. В 2010 году было проведено 176 основных мероприятий, приняло участие 9470 человек.

Спортсмены Кировграда выступают в областных соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, плаванию, баскетболу, легкой атлетики, каратэ, армспорту.

В 2010 году 5 человек из ДЮСШ отделения «лыжные гонки» зачислены в училище олимпийского резерва (г.Новоуральск), 3 человека из СДЮСШОР входят в состав юношеской сборной Свердловской  области.

Группа юношей 94-95 годов рождения «отделение баскетбол» заняла IV место на Первенстве области. Дети младшего возраста секции футбола стали чемпионами Горнозаводского округа и пятыми в Первенстве Свердловской области.

В гиревом спорте и армспорте спортсмены – ветераны также добились хороших результатов, были участниками чемпионатов России, Европы, Мира среди ветеранов и неоднократно становились призерами и победителями этих соревнований.

Спортсмены-инвалиды, члены сборной России по бадминтону в 2010 году стали призерами чемпионата Европы и готовятся к чемпионату Мира.

Наиболее крупные спортивно-массовые мероприятия в этом году привлекли  больше участников по сравнению с 2009 годом, например:

- в «Лыжне России» - участвовало в 2009 г.– 480; в 2010 г. – 700;

-«Эстафета Мира» (9 Мая) в 2009 г.– 456; в 2010 г.– 500;

- «Кросс Наций» в 2009 г. – 2447; в 2010 г.-  3001.

Показатель систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2010 году составил 18,0 процента от общей численности населения.

Наряду с традиционными спартакиадами среди образовательных школ, детских образовательных учреждений, допризывной молодежи, физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства в 2010 году была организована новая спартакиада среди коллективов физкультуры, цехов предприятий, учреждений города и поселков.

Также 2010 год отличился активным участием команды администрации КГО в спартакиаде среди муниципальных образований. Принято участие во всех  шести видах (в 4-х выходили в финал). По итогам одержали победу в Горнозаводском управленческом округе, а в Свердловской области 2-е, тем самым поддержав престиж Кировградского городского округа.

Перспектива дальнейшего развития физкультуры и спорта в Кировградском городском округе предполагает:

- дальнейшее эффективное использование спортивной базы Кировградского городского округа;

- строительство лыжной базы;

- подъем массовости среди КФК сельской местности;

- активизацию работы по месту жительства, в связи с организацией физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства.

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Кировградский городской округ относится к экономически развитой территории с недостаточно развитым рынком жилья. Характерной особенностью территории являются низкие темпы жилищного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры. Это влечёт за собой низкий уровень предложений на рынке жилья, в частности – малое количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных инженерно-коммунальной инфраструктурой.

В 2010 году в Кировградском городском округе строительство жилья осуществлялось только за счет средств индивидуальных застройщиков.

Для обеспечения выполнения контрольных параметров по вводу индивидуальных жилых домов в эксплуатацию распоряжением администрации Кировградского ГО от 16.09.2010 г. № 174 организована работа мобильных групп по выявлению неучтенных объектов недвижимости в Кировградском ГО, в том числе – фактически построенных, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. По состоянию на 23.12.2010 г. выявлено 19 фактически построенных, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов. По результатам проведенной работы обратилось в органы технической инвентаризации 4 индивидуальных застройщика. Дополнительно проводится разъяснительная работа с застройщиками.

Для обеспечения территории округа многоквартирным жильем администрацией Кировградского городского округа проводится работа по формированию земельных участков для жилищного и комплексного освоения в целях жилищного строительства. Однако при организации торгов по продаже  земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка выявлена низкая активность коммерческих застройщиков либо отсутствие заявок на участие в торгах.

В 2010 году проводилась работа по оформлению в муниципальную собственность объекта незавершенного строительства – многоквартирный дом по улице Лермонтова, 77 в городе Кировграде. В 2011 году объект продан в целях последующей достройки с использованием средств СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

В 2010 году завершился первый основной этап по разработке градостроительной документации. На период 2011 – 2012 г.г. утверждена муниципальная целевая программа «Основные направления градостроительной политики в Кировградском городском округе на 2011 – 2012 г.г.», в которой предусмотрены мероприятия по разработке недостающих разделов градостроительной документации.

Дополнительной трудностью для развития жилищного строительства является  недостаточный объем средств местного бюджета, необходимый на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой и автомобильными дорогами в зонах перспективной жилой застройки.

Общая площадь жилищного фонда Кировградского городского округа – 773,2 тыс.кв. метров, в том числе муниципальный жилищный фонд – 595,5 тыс.кв.метров. Площадь обслуживаемого жилищного фонда предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 595,5 тыс. кв. метров, или 77% от общей площади жилищного фонда. Качество жилищного фонда по степени благоустройства приведено в таблице 9. 

Таблица 9

Степень благоустройства жилищного фонда

 

Объем жилищного строительства за 2010 год составил 3342,2 кв. метра. Данное жилищное строительство обеспечено строительством индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составляет 26,6 кв. метров.

Организация деятельности администрации Кировградского городского округа в земельной и градостроительной сферах оценивается сроками утверждения или внесения изменений в следующие документы:

- правила землепользования и застройки Кировградского городского округа утверждены в 2010 году;

- генеральный план Кировградского городского округа планируется утвердить в 2011 году;

- комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры, утверждена Решением Думы Кировградского городского округа от 24.12.2008 года № 150. 

В Кировградском городском округе действует муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кировградского городского округа на 2011 - 2015 годы», финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно и успешно осуществляется с 2007 года.

С использованием бюджетных средств в период с  2007 по 2010 годы жилищные условия улучшены 16-ти  молодым семьям  (в динамике: 2008 год- 6 семей, 2009 год -3 семьи, 2010 год.-7 семей). Также 2 семьи получили дополнительные субсидии при рождении детей. В том числе, в поселках Карпушиха и, Н-Рудянка реализовали свое право по 1 семье.

 В 2010 году из средств местного бюджета на эти цели было выделено 1087,0 тыс. рублей. 

  В 2010 году  приняты на  учет, как  нуждающиеся  в предоставлении  жилого помещения, относящиеся  к категории: ветераны ВОВ,  члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ - 55 человек. В связи с реализацией ветеранами Великой Отечественной войны уведомлений на единовременную денежную выплату на 31.01.2011 г. улучшили свои жилищные условия -55 человек

Глава 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

В настоящее время в Кировградском городском округе имеется значительная доля фактически существующего, но не признанного в установленном порядке ветхого и аварийного жилищного фонда. Основной трудностью в данном направлении является отсутствие средств местного бюджета на техническую инвентаризацию, оценку и признание жилья непригодным для проживания, а также – отсутствие вновь выстроенного жилья, планируемого для переселения граждан.

Коммунальная инфраструктура

Водоснабжение

На территории городского округа услуги водоснабжения оказывает Государственное унитарное предприятие «Облкоммунэнерго». Используется пять источников питьевой воды, в том числе три открытых водоема. Основной открытый водозабор – Шигирское озеро, объем поднятой воды в год составляет около 4500 тыс. м3 , это 56,2% объема воды по Кировградскому городскому округу. Общий годовой объем поднятой воды 8879м3, в том числе населению – 2075,3м3 (23,4%). Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении составляет 118,7 км, из них 30км внутриквартальные. Уровень износа объектов и систем водоснабжения оценивается более 60%.

В 2010 году произведена реконструкция и модернизация сетей водоснабжения по улице Юбилейная, начаты работы по улице Чехова.

В настоящее время осуществляются мероприятия целевой программы «Чистая вода» Кировградского городского округа на 2011-2022 годы», инвестиционной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП СО «Облкоммунэнерго» в Кировградском городском округе на 2011 – 2022 годы «Водоснабжение». В ходе реализации указанных программ для решения самого острого вопроса- водоснабжения города найдут применение:

- прогрессивные технологии при реконструкции станции обезжелезивания;

- частотные регуляторы на повысительных насосных станциях;

- вновь пробуренные артезианские скважины.

 Система водоотведения

Сточные воды проходят очистку на трех муниципальных и одном ведомственном сооружениях Кировградского городского округа, где производится полная биологическая очистка.

Общая протяженность сетей водоотведения 107 км.

Решением Думы Кировградского городского округа от 20.04.2011 г. №483 утверждена инвестиционная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП СО «Облкоммунэнерго» в Кировградском городском округе на 2011 – 2022 годы «Водоотведение», в рамках которой предусмотрено выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации очистных сооружений города Кировград и строительство блочных очистных в п.Нейво-Рудянка.

Система теплоснабжения

На территории Кировградского городского округа для нужд теплоснабжения жилищного фонда и социальной сферы действует 5 муниципальных и 5 ведомственных котельных.

В 2010 году начато строительство блочной газовой котельной ЗАО «Регионгаз-инвест» в поселке Нейво-Рудянка, что позволит улучшить качество теплоснабжения населения поселка, снизить затраты на производство тепло-, энергоресурсов. В целях перевода двухквартирных домов по улице Клары Цеткин города Кировграда с центрального отопления на индивидуальное выполнены проектные и монтажные работы.

Для подготовки к следующему отопительному сезону теплоснабжающими организациями планируется провести:

- замену участков тепловых сетей, запорной арматуры;

- ремонт насосного оборудования;

- установить приборы учета;

- заменить подогреватели ПСВ200  в котельной №3 и котельной п.Левиха;

- провести проектные работы для строительства блочных котельных в городе Кировград (МКР №1, 146 квартал) и в п.Левиха.

Лифтовое хозяйство

В жилищном фонде города установлено 33 пассажирских  лифта.  Из них по состоянию на 01.01.2011 г. эксплуатируются все, из них нормативный срок эксплуатации, 25 лет, отработали 2 лифта (6%).

С целью обеспечения комфортных условий проживания населения в многоквартирных домах, повышения эксплуатационной надежности и безопасности при эксплуатации лифтов и увеличения сроков эксплуатации дорогостоящего лифтового оборудования разработана муниципальная программа «Модернизация лифтового хозяйства города Кировграда на 2011 – 2015 годы». В 2011 году запланировано провести обследование 2-х и ремонт 3-х лифтов за счет средств предприятия.

 Благоустройство

Работы по внешнему благоустройству, санитарная очистка и уборка Кировградского городского округа производятся муниципальным предприятием «Благоустройство»:

- содержание дорог – зимняя и летняя уборка, ямочный ремонт;

- сбор и вывоз ТБО, ЖБО, ликвидация несанкционированных свалок;

- вывозка снега, озеленение, обрезка деревьев;

- содержание полигонов (утилизация ТБО);

- содержание кладбищ;

- содержание родников и колодцев;

- предоставление услуг бани;

- содержание общежитий.

В 2010 году произведен ремонт дороги по улице Декабристов города Кировграда – от улицы Свердлова до улицы Набережная.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1184 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» приобретено 3 единицы техники: автогрейдер, автопогрузчик и автогидроподъемник. Освоено средств 9012,5 тыс. руб., в том числе расходы местного бюджета составили 3156,7 тыс. рублей.

Электроснабжение

Коммунальное электроснабжение в Кировградском городском округе обеспечивает ОАО «МРСК Урала» филиала ОАО «Свердловэнерго» ПО Н-Тагильские электрические сети. Поставщик электроэнергии – ОАО «Свердловэнергосбыт».

Собственник сетей производит замену опор ЛЭП согласно утвержденному плану и ремонтные работы на магистральных сетях.

В социальной сфере все учреждения оснащены приборами учета.

Кировградским муниципальным предприятием «Благоустройство» произведены и продолжают выполняться работы по установке реле времени на сетях уличного освещения.

Газоснабжение

Поставщиком бытового газа на территории Кировградского городского округа является ЗАО «ГАЗЭКС». Эксплуатацией газовых сетей, наружных и внутренних, занимается ОАО «Уральские газовые сети». В 2010 году этой организацией выполнены проектные и монтажные работы для перевода двухквартирных домов по улице Клары Цеткин города Кировграда с центрального отопления на индивидуальное.

Газовое хозяйство, отданное в ведение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, достигает состояния морального и физического износа. Для поддержания оборудования в благополучном состоянии управляющими компаниями заключены договоры с ОАО «Уральские газовые сети» на обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, согласно проведенному анкетированию, в 2010 году составила 38,1 процента.

7.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Для расчета эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства использованы показатели расходов средств местного бюджета за 2010 год:

Джкх = (Рдот / Ржкх) х  100 процентов,         

где:

Джкх – доля неэффективных расходов в области жилищно-коммунального хозяйства;

Рдот – расходы бюджета на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Данный показатель расходится с показателем, указанным в комментариях соответствующего ведомства, по объективной причине: в расходы на компенсацию разницы между тарифами включены выпадающие доходы управляющих компаний за содержание лифтового хозяйства. Остальные расходы (разница в показателях) являются финансированием производственной программы по благоустройству Кировградского городского округа, утвержденной решением Думы Кировградского городского округа на соответствующий год.

Ржкх – общий объем расходов бюджета Кировградского городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство.

Джкх = (1042,0/ 40959,0) *  100 процентов = 2,5

На территории Кировградского городского округа разработана и утверждена программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировградского городского округа до 2015 года». В программу включены мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода сточных вод, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2015 года, коммунальными услугами.

Глава 8. Организация муниципального управления

8.1. Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Кировградского городского округа, согласно проведенному анкетированию, составила 52 процента. По сравнению с 2009 годом произошло снижение данного показателя на 3,2%. В первую очередь, это связано со снижением жизненного уровня населения, последствиями экономического кризиса.

Информационная открытость деятельности достигается путем сотрудничества и взаимного диалога с населением округа. В 2010 году создан официальный сайт администрации Кировградского городского округа. В течение 2010 года на сайт администрации поступило 17 обращений граждан, размещены соответствующие ответы. Главой Кировградского городского округа, должностными лицами администрации округа, депутатами Думы Кировградского городского округа еженедельно проводятся приемы по личным вопросам, открытые заседания и совещания с присутствием представителей средств массовой информации, выступления по местному телевидению. Все сферы деятельности и проводимые мероприятия освещаются в официальном печатном издании администрации Кировградского городского округа, общественно-политической газете «Кировградские вести».

В целях экономии бюджетных средств и в соответствии с федеральным законодательством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд проводилось посредством аукционов, конкурсов и запросов котировок цен. За 2010 год проведены  торги по 118 лотам, заключено 188 контрактов на общую сумму 55,7 млн. рублей. Экономия при размещении этих муниципальных заказов составила  12,0  млн. рублей.

В 2010 году было проведено 16 заседаний Межведомственная территориальная комиссия по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций (в 2009 году -18 заседаний), на которых рассмотрено 31 юридическое лицо, 40 индивидуальных предпринимателей, 1 физическое лицо. На заседаниях комиссии рассматривались работодатели, допускающие выплату заработной платы ниже средней величины заработной платы по виду экономической деятельности. После предварительного заслушивания, 67% от числа заслушанных налогоплательщиков повысили заработную плату своим работникам до среднего уровня, сложившегося на территории Свердловской области по виду экономической деятельности. Сумма дополнительно исчисленного и поступившего в бюджетную систему НДФЛ составила 2,5 млн. рублей (в 2009гду – 2,1 млн. рублей).

Количество налогоплательщиков, изменивших показатели первичных деклараций по налогу на прибыль - 52,6% от числа заслушанных, при этом:

- сумма уменьшения убытков составила 3,4 млн. рублей;

- количество налогоплательщиков, переставших заявлять убытки после приглашения на комиссии 15,8 % от числа заслушанных;

- количество налогоплательщиков, уменьшивших убытки после приглашения на комиссии 36,8% от числа заслушанных.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в Кировградском городском округе в 2010 году осталась неизменной и составила 2,5 процента. В 2008 году на базе муниципального учреждения создано автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург». Данное преобразование предоставило большую финансовую и организационную самостоятельность учреждению.

Показатель, характеризующий усилия органов местного самоуправления по развитию собственной доходной базы  - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета округа. В 2009 году данный показатель составлял 34,1%, в 2010 году увеличился и составил 44,8%. Наибольшее выполнение достигнуто по единому налогу на вмененный доход, по земельному  налогу, государственной пошлине, задолженности по отмененным налогам, арендной плате за земли, доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, плате за негативное воздействие окружающей среды, доходам от оказания платных услуг.

Культура

Управление в сфере культуры на территории Кировградского городского округа осуществляет муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации Кировградского городского округа». Услуги по организации досуга, искусства  и образования в сфере культуры оказывают:

- муниципальное учреждение «Централизованная клубная система» (имеет 4 структурных подразделения);

- автономное учреждение «Дворец культуры «Металлург»;

- Централизованная библиотечная система (включает 7 муниципальных библиотек);

- Кировградский историко-краеведческий музей.

Показатель «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» рассчитывался по данным «количества посетителей платных мероприятий». Рост данного показателя по сравнению с 2009 годом, свидетельствует о достаточно высокой эффективности деятельности учреждений культурно - досуговой сферы. В 2009 году закончена реорганизация учреждений культуры, направленная на оптимизацию деятельности органа местного самоуправления в сфере культуры и эффективному использованию бюджетных средств. Одновременно с ликвидацией МУ «Культурно-досуговый центр «Русь» создано муниципальное учреждение «Централизованная клубная система», объединившее все культурно-досуговые учреждения Кировградского городского округа.

Анализ возрастного состава посетителей культурно-массовых мероприятий позволяет сделать вывод, что самыми активными остаются люди пенсионного возраста, дети и студенческая молодёжь. Менее активными, к сожалению, являются жители 35-45 летнего возраста.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составила 59,7%, увеличение к 2009 году на 1,1% .

Развитие сферы культуры в Кировградском городском округе характеризует динамика основных показателей культурно - досуговой деятельности в динамике последних пяти лет:

Таблица 10

Год	Сеть	Количество клубных формирований	Количество участников	Количество проведенных мероприятий	Из них на платной основе
2006	4	44	648	1283	392
2007	4	37	640	1266	454
2008	4	42	628	1365	323
2009	5	65	845	1716	681
2010	5	63	831	1573	449

Среди клубных формирований значительную долю составляют хоровые и вокальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, молодежные рок-группы, танцевальные, театральные коллективы. Кроме коллективов художественной самодеятельности, в учреждениях большой выбор досуговых формирований, клубов здоровья, любительских объединений, таких как клуб садоводов, автоклуб, женский клуб красоты и здоровья, шахматный клуб, караоке-клуб  и другие.

Централизованная библиотечная система включает 8 муниципальных библиотек, в том числе 3 детских, 5 сельских. Уровень фактической обеспеченности библиотечной системой составляет 100% от нормативной потребности.

Основными  видами деятельности культурно-досуговых учреждений Кировградского городского округа являются:

-проведение культурно-массовых мероприятий;

-организация кино- и видео-показа;

-организация фестивалей, конкурсов различного уровня и направленности;

-организационно - методическая работа;

-организация выставок картин, рисунков, фотовыставок, выставок   прикладного творчества, выставок народных промыслов и ремесел;

-оказание платных услуг в сфере культуры (организация молодежных дискотек, вечеров  отдыха, семейных праздников, юбилейных вечеров, свадебных торжеств, корпоративных вечеров; прокат костюмов и аппаратуры);

-организация акций по борьбе с асоциальными явлениями;

-работа по профилактике правонарушений;

-работа по патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию детей и молодежи;

-работа с ветеранами войны и труда, с пожилыми людьми;

-работа с инвалидами, с детьми с ограниченными физическими возможностями;

-работа с общественными движениями и организациями.

Показателями, характеризующими эффективность деятельности органов местного самоуправления в сфере организации муниципального управления, также являются:

1. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности.

В  мае 2009 года завершена стадия банкротства МП УЖКХ города Кировграда, доля основных фондов которого составляла значительную часть. В результате  данный показатель на 01.01.2010г. составил 0%.

По состоянию на 01.01.2011 г. основных фондов в организациях муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, не имеется. На 2011-2013 годы банкротство муниципальных предприятий не планируется.

2. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

В 2009 году в связи с недостаточным поступлением доходов в бюджет Кировградского городского округа в IV квартале 2008 года образовалась задолженность по заработной плате (с начислениями) за вторую половину декабря. Выплаты произведены в январе 2009 года.

По состоянию на 01.01.2011г. кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствовала.

В 2010 году сформирован реестр муниципальных услуг Кировградского городского округа в реестре государственных услуг Свердловской области. Определен перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, разработаны и утверждены административные регламенты предоставления услуг. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составило 24 единицы.

Оценка эффективности управления в сфере организации муниципального управления

Расходы бюджета Кировградского городского округа на содержание органов местного самоуправления в 2010 году составили 27680,0 тыс. рублей, на 2011 год запланированы в сумме  32427,0 тыс. рублей.

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2010 год, установленный Постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2009 г. № 196-ПП (в редакции  от 16.02.2011г.), составил 14739,0 тыс. рублей, норматив расходов на 2009 год, составил 15757,0 тыс. рублей.

Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления определяется по формуле:

Рму = Рмун - Рмун норм,

где:

Рмун - объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления (тыс. рублей);

Рмун норм - нормативный объем расходов бюджета городского округа на содержание работников органов местного самоуправления (тыс. рублей).

В случае если Рмун - Рмун норм < 0, неэффективные расходы отсутствуют.

2009 год: 26008,0 – 15757,0 = 10251,0 тыс. рублей

2010 год: 27680,0 – 14739,0 = 12941,0 тыс. рублей

Доля неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления в общем объеме расходов бюджета городского округа определяется по формуле:

Дму = (Рму / Робщ) x 100%,

где:

Рму - объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления (тыс. рублей);

Робщ - общий объем расходов бюджета городского округа (тыс. рублей).

2009 год: 10251,0 / 524500,0 * 100 = 1,95%

2010 год: 12941,0 / 484993,0 * 100 = 2,67%

Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления Кировградского городского округа в 2009 году составил 10251,0 тыс. рублей, или 1,95%, в 2010 году 12941,0 тыс. рублей, или 2,67%.

Увеличение доли неэффективных расходов на 0,72% в 2010 году произошло по причине незначительного роста расходов на содержание работников органов местного самоуправления (1672,0 тыс. рублей) в связи с повышением заработной платы на 7% с 01.12.2010г., а также снижения общего объема расходов бюджета на 39500,0 тыс. рублей за счет снижения поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Глава 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На территории Кировградского городского округа утверждена Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кировградского городского округа на 2010-2020 годы» (постановление администрации Кировградского городского округа от 14.12.2010 года № 1521). Разработка данной программы осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 32.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В рамках выполнения программы в 2010 году достигнуто оснащение 97% бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии и приборами учета холодного водоснабжения, 100% бюджетных учреждений приборами учета электроснабжения.  Разработаны энергетические паспорта 72% бюджетных учреждений с проведением экспресс-обследования проверки соответствия регулируемых показателей и лимитов потребления ТЭР фактическим значениям и обоснованности этих величин.

На 2011 год запланировано проведение  энергетического обследования  6 объектов в МУЗ «Центральная городская больница» и установка 12 приборов учета горячего водоснабжения в бюджетных учреждениях города.

Заключение

Оценка итогов социально-экономического развития Кировградского городского округа в 2010 году подтвердила значительную зависимость экономики округа от влияния кризисных явлений, которые оказывали  влияние  и в 2010 году.

Проблемными вопросами, влияющими на результативность оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2010 год можно считать:

- ограниченность бюджетных средств, в течение года в первоочередном порядке финансировались такие расходы, как заработная плата, питание, медикаменты, мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании, подготовка учреждений к учебному году, а также производились расчеты по соглашениям, заключенным с предприятиями-поставщиками энергоресурсов по оплате коммунальных услуг;

-  высокие тарифы на энергоресурсы для учреждений бюджетной сферы;

- недостаточное финансирование на материально-техническую базу дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры, а также учреждений физкультуры и спорта. Деятельность сосредоточена на поддержании в рабочем состоянии зданий, помещений, технического оборудования и инвентаря; 

- недостаточная обеспеченность финансированием по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ;

- наличие значительной доли фактически существующего, но не признанного в установленном порядке ветхого и аварийного жилищного фонда, отсутствие средств местного бюджета на техническую инвентаризацию, оценку и признание жилья непригодным для проживания;

- временное закрытие родильного отделения по причине отсутствия квалифицированных рабочих кадров.

                За период отчетного года имеются показатели, по которым были достигнуты положительные результаты оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Кировградского городского округа, это позволило:

- сохранить все основные хозяйствующие субъекты и учреждения бюджетной сферы;

- реализовать на территории округа программы приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», региональные компоненты «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта»;

- выполнить показатели Программы поддержки занятости населения, количество трудоустроенных составило 43,5% от числа обратившихся с целью поиска работы;

- решить вопрос о строительстве нового детского сада в городе Кировграде на 75 мест;

- продолжить газификацию жилого фонда поселков за счет субсидий областного бюджета и финансирования из местного бюджета;

- принять участие в федеральной программе по приобретению автотранспортных средств и коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства;

- начать строительство блочной газовой котельной в поселке Нейво-Рудянка, что позволит улучшить качество теплоснабжения населения поселка, снизить затраты на производство тепло-, энергоресурсов;

- принять на территории инвестиционную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры ГУП СО «Облкоммунэнерго» на 2011 – 2022 годы, в целях решения самого острого вопроса ЖКХ - водоснабжения и водоотведения города.

Главным направлением работы администрации Кировградского городского округа в 2010 году являлось решение социальных вопросов. В первую очередь, это дальнейшая реализация муниципальных целевых программ и выполнение необходимых организационных мероприятий с целью участия территории в федеральных и областных  программах.

Деятельность органов местного самоуправления Кировградского городского округа направлена на сохранение стабильности, а значит сохранение действующих объектов социальной сферы, повышение жизненного уровня и безопасности жителей Кировградского городского округа, а также дальнейшее социально-экономическое развитие территории.